全书网本文核心词：采购员职责。
采购员的工作职责是什么?
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一、热爱本职工作，注意市场信息的积累。
二、工作要细，采购要精，行动要速，质量要高，服务要好。
三、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
四、采购必须凭采购单进行采购，金额超过500以上或非维修材料事先应经总经理批准。
五、采购多种物品时，分轻重缓急，合理采购，不怕苦、不怕累，高效完成。大宗高额物资须经采购中心招标采购，小宗大量物资，同申购部门代表一同采购。
六、严把质量关、价格关，不采购假冒、伪劣不符合质量要求的商品，及时做好入库报销工作。
七、完成领导交办的其他工作。
负责事业部采购范围内各类物资采购；
负责分公司上报各类物资费用的价格核算；
负责采购库存物品的按需发放及采购费用管理报表的审核；
负责指导分公司采购工作的规范化并对其进行检查与考核。
1．0目的：为明确规定公司的采购部、促销部的工作职责程序，特制定本管理规定。
2．0适用范围：本管理手册适用于公司采购部、促销部全体员工。
3．0相关文件
3．1 《广汇商贸五一超市职位说明书》
4．0名词解释
（无）
5．0职责
5．1 采购总监工作职责：
5．1．1 监管所有的采购决定；
5．1．2 负责制定销售计划和毛利预算，对超市的毛利、销售额预算全面负责
5．1．3 指导各采购部门经理开展工作，并完成任务指标
5．1．4 负责年度、季度、月度促销计划的制订和监督落实
5．2 采购部门经理工作职责：
5．2．1 负责本部门的毛利率和销售额、库存周转预算
5．2．2 指导采购主管开展工作，并完成每年的毛利、销售额和库存控制指标
5．2．3 发展与供应商的业务关系
5．2．4 督促落实每期促销计划，审核促销品项和价格
5．2．5 制订新商品引进计划和旧商品汰换计划并监督落实
5．3 促销部的工作职责：
5．3．1 负责整体的超市促销活动计划，策划设计年度、季度、月度促销方案
5．3．2 负责DM采购计划的组织和跟进
5．3．3 负责跟进促销样品的收集、拍照、价格审核等工作
5．3．4 负责促销活动结束后的`评估总结
5．4 采购主管的工作职责：
5．4．1 负责与本部门供应商的谈判与对供应商的管理
5．4．2 完成本部门销售计划、毛利计划、库存周转计划的落实
5．4．3负责本部门商品计划表的落实和调整
5．4．4 负责本部门商品的促销计划落实
5．4．5 负责本部门新商品的引进和滞销商品的汰换
5．4．5 负责市场调查，保证本部门商品的市场竞争力
5．4．5 定期巡店，与店铺及时沟通，解决销售中出现的问题。
5．5 采购助理的工作职责：
5．5．1 协助采购主管开展工作
5．5．2 负责订单发放和送货跟踪
5．5．2 负责采购主管的文书工作
5．5．3 供应商前期接待、合同和相关资料的整理
回答人的补充 2010-12-02 09:03
1. 工作目标
1.1 订单及时完成率:来货总数/计划总数 >98%
1.2 批量退货率: 退货总批数/来货总批数<1%
1.3 成本下降率: (原价格-现价格 )/原价格>5% (外界因素除外)
2. 部门建设
2.1 人员招聘： 采购员3名（内招2名）
2.2 业务培训： 业务技能技巧，素质的培养(1次/月)
2.3 周例会: 每周由经理或主管主持召开会议,总结上周工作情况及安排下周工作计划;
3. 部门职责
3.1 采购部门职责有：
3.1.1.分析公司原材料市场品质，价格等行情；
3. 1. 2.开发新的供应商，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握；
3.1.3.与供应商洽谈，并安排工厂参观，建立供应商资料；
3. 1. 4.要求供应商送样，报价，议价和评估做出比较；
3. 1. 5.掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势加以分析并控制成本并根据价格走势建议物控部门适当加大或减小库存量；
3. 1. 6.对供应商进行定期考核并与合格供应商签订供需协议（内容包括：质量，价格，交期，付款方式等）；
3. 1. 7.对生产物料订购情况进行监控，对在物料订购中出现与供需协议不符的问题与供应商协商并与以解决；
3. 1. 8. 对物料订购过程中所有数据记录并进行分析以便及时调整各项内容；
3.1.9.对呆废料的预防与处理；
3.2. 采购部主管的工作职责：
3.2.1. 新产品，新材料供应商的寻找，资料收集及开发工作；
3.2.2. 对新供应商品质体系状况（产能，设备，交期，技术，品质等）的评估与认证，以保证供应商的优良性；
3.2.3. 对供应商进行比价，议价谈判工作；
3.2.4 对旧供应商的价格，产能，品质，交期的审核工作，以确定原供应商的平稳供货能力。
3.2.5 及时跟踪掌握原材料的市场价格行情变化和品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。
3.2.6 采购计划的编排，物料之订购及交期控制。
3.2.7.部门员工的管理培训工作。
3.2.8.与供应商以及其他部门的沟通协调等。
3.3.采购员的工作职责：
3.3.1 协助主管对原材料采购渠道的搜集。
3.3.2.市场行情，供应商评估数据的统计与分析。
3.3.3.原材料的估价，供应商样板的初步确认，替代材料的搜寻等。
3.3.4.与技术，品质部门以及供应商有关技术，品质问题的沟通与协调。
3.3.5.订购单的下达，物料交期的控制。
3.3.6.物料市场行情的调查。
3.3.7.查证进料的品质和数量以及异常处理。
3.3.8.各种采购单据与报表的收集，整理与统计。
3.3.9.协助仓库对不合格物料的退货处理。
3.3.10.协助财务对单付款。
4. 组织结构图（附件一）
5. 工作程流
5.1. 供应商评估流程
5.1.1. 供应商初选
5.1.1.1. 采购部采购员根据本公司所用的原辅材料情况结合市场供方信息，初步选择几家信誉好的生产厂家作为候选供应商。
5.1.1.2. 采购部采购员向侯选供应商发出《供应商调查表》并请供应商提供样品及价格表。
5.1.1.3. 质检部根据原辅材料采购的质量标准对样品进行检测，并出具《来料检查报告》。
5.1.1.4. 对新物料开发部根据原材料采购标准对样板进行确认并出具《新物料确认函》。
5.1.2. 供应商的调查
采购部采购员通过对供应商的实地调查、听取介绍等方式，了解供应商的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况，根据调查结果填写《供应商调查表》。
5.1.3. 供应商产品的试用、跟踪、检测
5.1.3.1. 采购部采购员要求候选供应商提供少量的样品做检测与生产试用，并在样品包装上作好“试用”标识。
5.1.3.2. 质检部对“试用”样品进行现场跟踪检测，了解其质量情况。
5.1.4. 供应商的选定
采购部经理组织采购部、质检部依据供应商以及采购部填写的两份《供应商调查表》、质检部的《来料检查报告》填写《供应商评估报告》，确定合格后，将其列入《合格供应商名单》。
5.1.5. 合格供应商档案的建立
采购部采购员根据自己采购的产品所对应的供应商，填写《供应商基本资料表》，并将评定的有关资料归类整理，建立合格供应商档案，并统一妥善保存。
5.1.6. 合格供应商的督评
5.1.6.1. 在实施供货过程中，当质量有问题时，质检部随时给供应商发出《来料不良改善通知单》，每个季度对各个供应商进行督评，并填写《合格供应商季评价记录》。
5.1.6.2. 每年由质检部会同采购部对供应商历次供货情况进行评定，内容包括：材料的质量状况（质量适应性）、价格的合理性（适价）、交货数量的准确性（适量）、交货的及时性（适时）等。
5.1.6.3
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